近日，新材料分公司開展了2024年度內(nèi)控自評，對各部門內(nèi)控執(zhí)行情況進行了全面摸排，進一步提升了公司整體運營效率和風險防控能力，為公司內(nèi)控合規(guī)管理邁向科學化、機制化、程序化奠定基礎。

為推進本次內(nèi)控自評有序開展，本次評價采用測試人員與部門內(nèi)控管理員共同測試的方式，以部門內(nèi)控管理員測試為主，測試人員實施指導、審核測試底稿、測試取證。現(xiàn)場采用抽樣測試和穿行測試相結(jié)合，通過詢問、觀察、檢查、重新執(zhí)行等方法對內(nèi)部控制關鍵環(huán)節(jié)進行測試。

本次自評按照《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》將企業(yè)內(nèi)控工作細化到18項內(nèi)容進行分類檢查，并重點在人力資源、資金活動、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務、工程項目、業(yè)務外包、全面預算、合同管理這九個方面進行深入審查，著力推動業(yè)務發(fā)展與合規(guī)管理齊頭并進。